第一章總論

 

　　1.1項目概要

 

　　1.1.1項目名稱

 

　　XX農場現代農業產業園項目

 

　　1.1.2項目建設單位

 

　　XXXXX技發展有限公司

 

　　1.1.3項目建設性質

 

　　新建項目

 

　　1.1.4項目建設地點

 

　　本項目擬選址石嘴山市惠農區簡泉農場簡泉村

 

　　1.1.5項目負責人

 

　　1.1.6項目投資規模

 

　　本項目總投資為18000.00萬元，其中，建設投資為17500.00萬元（建安工程費用為16839.03萬元，土地費用124.13萬元，工程建設其他費用為278.05萬元，預備費258.78萬元），鋪底流動資金為500.00萬元。

 

　　1.1.7項目建設內容及規模

 

　　本次簡泉農場現代農業產業園規劃總占地面積980畝，主要建設內容包括：1、規劃新建300米（長度）×50.8米（跨度）×12米（高度）新型雙面拱形下沉式植物工廠26座，占地681畝，用途:立體式種植硒砂瓜；2、新建荷蘭文洛式玻璃溫室2座，4800平米，占地10畝；3、新建現代風院落，占地9畝，用途:民俗旅游、休閑、餐飲和展廳；4、新建果蔬冷藏庫4座、果蔬分揀車間2座、物流停車場1座，綜合辦公室300平米，占地10畝；5、新建石嘴山市多米網絡銷售平臺1處，投資1000萬元，發展網上VIP客戶5000個；在石嘴山市地新建多米盒子線下體驗式銷售店30個；6、其它項目包括園區道路、水電管網、綠化、圍墻及邊角地種植等。

 

　　1.1.8項目資金來源

 

　　本項目總投資資金為18000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌資金15000.00萬元，申請各類政府補貼資金3000.00萬元。

 

　　1.1.9項目建設期限

 

　　產業園建設計劃分三期實施，第一期：2022年9月——2023年10月完成投資5000萬元；第二期：2023年11月——2024年10月，完成投資5000萬元；第三期：2024年11月——2025年10月，完成投資8000萬元。

 

　　1.2項目承建單位介紹

 

　　1.3編制依據

 

　　1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；

 

　　2.《寧夏回族自治區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》；

 

　　3.《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》（2022年中央一號文件）；

 

　　4.《中共中央、國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》；

 

　　5.《全國農業可持續發展規劃（2015-2030）》；

 

　　6.《國家鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》；

 

　　7.《全國鄉村產業發展規劃（2020-2025年）》；

 

　　8.《寧夏回族自治區黨委人民政府關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見》；

 

　　9.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

 

　　10.《現代財務會計》；

 

　　11.項目方提供的發展規劃、有關資料及相關數據；

 

　　12.國家公布的相關設備及施工標準。

 

　　1.4編制原則

 

　　1、充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

 

　　2、堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的信息系統技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。

 

　　3、認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。

 

　　4、設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源重復利用率。

 

　　5、設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。

 

　　6、注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。

 

　　1.5研究范圍

 

　　本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。

 

　　1.6主要經濟技術指標

 

　　項目主要經濟技術指標表

 

　　序號項目名稱單位數據和指標

 

　　一主要指標

 

　　1總用地面積畝980.00

 

　　2主要建設內容及工程量

 

　　1.1標準新型智能下沉式植物工廠畝681.00

 

　　1.2新建荷蘭文洛式玻璃溫室畝10.00

 

　　1.3民俗項目畝9.00

 

　　1.4冷鏈物流及辦公項目畝10.00

 

　　1.5新建石嘴山市多米網絡銷售平臺處1.00

 

　　1.6在石嘴山市地新建多米盒子線下體驗式銷售店個30.00

 

　　2總投資資金，其中：萬元18000.00

 

　　2.1建安工程費萬元16839.03

 

　　2.2土地流轉費萬元124.13

 

　　2.3工程建設其他費用萬元278.05

 

　　2.4預備費用萬元258.78

 

　　2.5鋪底流動資金萬元500.00

 

　　二主要數據

 

　　1達產年年產值萬元7000.00

 

　　2年均銷售收入萬元5486.08

 

　　3年平均利潤總額萬元2887.08

 

　　5年均凈利潤萬元2509.83

 

　　6年均增值稅萬元238.22

 

　　7年均所得稅萬元360.88

 

　　8年城建費及附加萬元28.59

 

　　9年上繳利稅總額萬元627.69

 

　　10項目定員人115

 

　　11建設期個月38

 

　　三主要評價指標

 

　　1項目投資利潤率%16.04%

 

　　2項目投資利稅率%17.52%

 

　　3稅后財務內部收益率%16.03%

 

　　4稅前財務內部收益率%19.24%

 

　　5稅后財務凈現值(ic=6%)萬元9,374.23

 

　　6稅前財務凈現值(ic=6%)萬元12,139.78

 

　　7投資回收期(稅后)含建設期年8.67

 

　　8投資回收期(稅前)含建設期年7.73

 

　　9盈虧平衡點%55.63%

 

　　第二章項目背景及必要性分析

 

　　2.1項目提出背景

 

　　農業是安天下、穩民心的戰略產業，沒有農業現代化就沒有國家現代化。當前，我國總體上已進入加快改造傳統農業、走中國特色農業現代化道路的關鍵時期，習總書記強調“要推進農業結構戰略性調整，堅持以市場需求為導向、科技創新為手段、質量效益為目標，構建現代農業產業體系。黨的十九大報告高度重視“三農”工作，強調農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題，必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重，明確提出要著力促進農民增收，保持農民收入持續較快增長。中國是人口大國、農業大國，長期以來由于傳統農產品價格低，效益差，農民增收受到嚴峻挑戰，傳統的農業種植模式已經不適合現代市場經濟的需求，成為制約農村經濟發展、農民收入增加的瓶頸。

 

　　硒砂瓜，是從石頭縫里長出的大西瓜。把經過風化、被山洪沖刷到山溝里淤積的以石炭系為主的巖石碎片，拉運鋪壓在灰鈣土土壤上，厚度為10—15cm，達到提高地溫、蓄水、保墑的作用，同時砂石中含有人體必需的鋅、硒等微量元素，為積聚大量天然葡萄糖、維生素、氨基酸和多種微量元素提供了獨特的自然條件。硒砂瓜主產于寧夏，是當地的特色西瓜品種。眾所周知，中國西北地區常年干旱少雨，年降雨量僅有200毫米左右，可蒸發量卻高達2400毫米，極度缺水的環境讓普通農作物難以再次存活，而西瓜除外。西瓜有生長在沙漠環境的能力，于是西北地區的瓜農，根據這個特性再結合當地環境，自己探索出了一套種植西瓜的方法，也就是“旱地壓砂”種瓜法，并成功種植出大量的優質西瓜。得益于寧夏當地的獨特氣候，以及特殊的種植方式，寧夏硒砂瓜的品質優良，在市場上很有競爭力，一度為西北干旱地區的農民創造了很可觀的收入，被稱為戈壁荒漠里的“綠黃金”。隨著社會經濟的快速發展，人們生活水平快速提高，對綠色生態食品的需求也逐步增加。硒砂瓜因富含硒、鋅等多種微量元素和維生素，被譽為“中部干旱帶的精華，石頭縫長出的西瓜珍品”，且硒砂瓜因種植地處于荒漠化地區，遠離城市和工業，種植過程不使用農藥，完全符合現代人綠色環保的要求，因此硒砂瓜市場需求旺盛，種植前景非常廣闊，且經濟效益和生態效益十分可觀。

 

　　黨的十九大報告指出，要實施鄉村振興戰略，建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系，加快推進農業農村現代化；深化農村土地制度改革，構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，發展多種形式適度規模經營，培育新型農業經營主體，促進農村一二三產業融合發展。這是黨中央從全局和戰略高度，著眼“兩個一百年”奮斗目標導向和農業農村短腿短板問題導向做出的重大決策部署，是解決城鄉發展不平衡、農村發展不充分問題的戰略決斷。“十四五”時期，是全面實施鄉村振興戰略，持續推進農業供給側結構性改革，加快農業農村現代化的關鍵時期。《國家質量興農戰略規劃（2018-2022年）》引入農業全產業鏈融合理念，提出“促進農業全產業鏈融合，培育新產業新業態”，是從現代種養、加工流通、物流配送、電子商務、休閑旅游、健康養生等全產業鏈融合角度，集群成鏈，全鏈統籌，構建全程質量監管體系，助力質量興農。在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中，明確提出“加強農村一二三產業融合發展；深化農業結構調整；優化農業生產布局，建設優勢農產品產業帶和特色農產品優勢區；發展壯大新型農村集體經濟；建設現代農業產業園區和農業現代化示范區。”促進農村一二三產業融合發展，是以習近平同志為核心的黨中央針對新時代農村改革發展面臨的新問題作出的重大決策，是實施鄉村振興戰略、加快推進農業農村現代化、促進城鄉融合發展的重要舉措，是推動農業增效、農村繁榮、農民增收的重要途徑。

 

　　簡泉農場現代農業產業園定位以標準新型智能下沉式植物工廠和農業物聯網為基礎，全面發展綠色特色硒砂瓜種植銷售、綠色果蔬采摘、農民培訓、少兒教育及體能拓展、現代設施農業休閑與旅游、特色餐飲、特色民宿開發、果蔬冷鏈物流和生鮮銷售平臺九大產業，構建“種植、生產、科技、流通、服務、文化、旅游”為一體的產業鏈條，具有主導產業特色明顯、現代科技水平領先、新型主體培育完備、聯農帶農作用顯著的龍頭現代農業產業園。本項目秉承“創新、協調、綠色、開發、共享”的發展理念，以鄉村振興為宗旨，適應農業產業結構調整，符合國家和地方發展規劃以及農業綜合開發產業化龍頭企業發展方向，能夠快速形成區域規模，帶動石嘴山市現代農業的快速發展，同時滿足人民群眾對美好生活的新期盼。另外，項目的建設將帶動農村“一二三”產業融合發展，真正實現農業增效、農民增收，打造創新型產業融合服務典例，譜寫鄉村振興新篇章。同時，本次項目通過發揮輻射與帶動作用，將推進周邊農業生產朝生態循環方向發展，實現經濟、生態、社會效益“三效合一”，并最終實現整個石嘴山區域的可持續發展，將會增加當地居民就業機會，提高群眾生活質量和水平、利于加快美麗鄉村建設的速度，同時對促進項目地乃至周邊地區農業發展的繁榮作用很大。

 

　　由此可見，本項目建設經濟效益與社會效益十分顯著，項目建成后市場前景與發展前景均十分廣闊。

 

　　2.2項目建設必要性分析

 

　　2.2.1順應我國現代農業快速發展的需要

 

　　黨的十九大報告中指出，構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，完善農業支持保護制度，發展多種形式適度規模經營，培育新型農業經營主體，健全農業社會化服務體系，實現小農戶和現代農業發展有機銜接。當前時期，加快發展現代農業機遇難得。一是工業化、城鎮化的引領推動作用將更加明顯。工業化快速發展，信息化水平不斷提高，為改造傳統農業提供了現代生產要素和管理手段；城鎮化加速推進，農村勞動力大量轉移，為農業實現規模化生產、集約化經營創造了有利時機；城市人口增加和生活水平不斷提高，以及擴大內需戰略的實施，為擴大農產品消費需求、拓展農業功能提供了更為廣闊的空間。

 

　　項目選擇基礎設施條件較好，農民素質較高，有一定現代農業發展基礎，交通便利的地區，本次項目將合理利用石嘴山市豐富的農業資源優勢、交通運輸優勢以及公司綜合實力等優勢，全面發展綠色特色硒砂瓜種植銷售、綠色果蔬采摘、農民培訓、少兒教育及體能拓展、現代設施農業休閑與旅游、特色餐飲、特色民宿開發、果蔬冷鏈物流和生鮮銷售平臺九大產業，形成“種養”、“產供銷”農旅、文旅、一二三產業融合發展的良性格局，本項目的建設不僅順應了我國現代農業產業的快速發展，還將為市場帶來更多純天然生態硒砂瓜和新鮮果蔬，可有效滿足當前市場需求，促進行業健康可持續發展。

 

　　2.2.2項目建設是農業結構調整和社會經濟生活發展的需要

 

　　隨著我國經濟形勢的不斷發展，市場、技術、資源等條件不斷變化，當前我國的農業經濟結構顯得不盡合理，主要表現在農產品質量不高，農業區域結構雷同，農產品加工程度低等。因此，必須大力推進農業和農村結構的戰略性調整，根據資源的可能性和社會的需求實現資源的合理配置，優化國民經濟結構，另一方面，部分農產品供大于求現象的出現和城鄉居民對農產品的優質化、多樣化要求，也為農業結構的調整提出了客觀要求。農業結構調整、農業集約化生產和社會經濟生活發展對農業的可持續發展起到了積極的推進作用。傳統農業的一家一戶分散、高耗、低效且不合理的種植結構和生產形式已漸漸不適合現代農業的要求，農民迫切希望有一種快速、低耗、高效的現代農業生產形式出現，農民也迫切需要在資金、信息、科技方面得到支持與引導。調整農村產業結構，建立科學的農業生態模式，選擇科技含量高的優良品種，合理利用自然資源已成當今農業可持續發展的重要課題。

 

　　硒砂瓜生命力頑強，又名“戈壁西瓜”，“石縫西瓜”，它在生長過程中不需要灌溉和施肥，是一種非常耐旱的作物。壓砂是西北地區一種獨特的旱作模式，在裸露的沙地上人為地鋪設10至15厘米厚的一層礫石。這種方法既可以防止風蝕沙化，又可改善農田小氣候條件，提高農作物產量。近年來，隨著農業生產水平的不斷發展和對生態環境建設要求的日益迫切，這項技術被廣泛應用于生產實踐中。砂礫作為一種很好的覆蓋物，可以有效地阻擋強光照射，減少土壤的蒸發，保水效果顯著，還可以提高溫度，保持水分。我國西北地區日照時間長，熱量和光熱資源豐富，晝夜溫差大，對西瓜的種植非常有利，可為農民帶來十分可觀的收入，種植前景十分廣闊。在國家確保糧食安全，堅守18億畝耕地紅線和寧夏硒砂瓜需要探索性和原產地保護性恢復種植的大背景下，項目產業園建成后為發展戈壁農業、高效利用山荒地、探索和保護原產地優良產業種植樹立全國典范。本次項目符合我國農業發展導向，將有助于推動寧夏回族自治區新型農業轉型發展，不僅為農業結構調整提供了示范，加快農業產業化進程，還能促進農業由第一產業向第三產業轉化，培育新的經濟增長點，提高經濟效益和社會效益。

 

　　2.2.3滿足當前市場對于生態綠色硒砂瓜需求的需要

 

　　隨著社會經濟的迅速發展，人們的生活水平逐步提高，“倡導綠色餐飲，打造品質生活”是當今社會人們追求的生活方式，人們對健康、生態、綠色的食品消費意識不斷增強，消費需求也不斷增大。各種類型的水果蔬菜食品如營養保健型、生態安全型、質優味美型等等，都是市場需求的熱點。如今，在大健康時代背景下，健康產業是未來發展的必然趨勢，硒元素農產品恰恰滿足健康生活的需求。硒砂瓜最大的特點就是微量元素含量較高，鈣、鋅以及鉀和硒的含量都特別出色，其中硒的含量最高，硒是人體必需的微量元素之一，能分解人體內部的自由基，因此人們平時多吃硒砂瓜能起到延緩衰老和延長壽命的重要作用。目前市場上大多為中低端農產品，隨著人民生活水平提高，對于生態、有機、綠色、無公害和水果蔬菜的市場需求將日益旺盛，高質綠色農產品有較大市場空間。因此，本項目將種植以硒砂瓜為主的高品質綠色農產品，通過打造無公害、綠色農產品名優品牌，滿足人們對于綠色生態農產品的迫切需求，為人類的健康事業做出有力貢獻，產品投入市場后，將會受到人們極大的歡迎。高品質的綠色農產品，加上靈活的營銷方式，將為本項目拓展廣闊的市場，因此，項目的市場前景看好。

 

　　2.2.4積極探索產業融合發展模式，有效促進農業產業鏈延伸的需要

 

　　農業朝著現代化、產業化方向發展是大勢所趨，也是促進農民就業及提高農民收入水平的重要舉措。落實中央一號文件精神，發展富民鄉村產業，保障重要農產品有效供給，促進農民持續增收，需要發揮農業龍頭企業帶動作用，以農業產業化推進農村產業融合。對農村而言，通過農產品生產、儲藏、加工、綜合利用、銷售、旅游等一體化融合發展，可以有效促進產業鏈延伸，提升價值鏈，使農民在一二三產業融合發展中共享利潤。本項目緊跟國家鄉村振興戰略部署，以現代農業、生態產業為核心，積極探索產業融合發展模式，通過將硒砂瓜種植、生產、儲運、銷售等環節鏈接成一個有機整體，實現“小農戶”與“大市場”、城市和鄉村、現代工業和農業的有效聯結，同時融合農業休閑與旅游產業，延長了產業鏈，提升了價值鏈，以滿足消費者的需求來提升經濟效益，從而形成“種養”、“產供銷”農旅、文旅等一二三產業融合發展的良性格局，實現生產、生活、生態共贏。項目的建設對于提高農產品附加值、促進農業產業鏈延伸和價值鏈提升、助推農產品高質量發展以及提升農業效益等方面具有積極的作用，從而為鄉村走上振興發展之路注入持續發展新動力。

 

　　2.2.5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要

 

　　本次現代農業產業園項目的建設，不僅可為企業帶來經濟效益，為國家創造了稅收，更能有效、切實地帶動當地農民增產增收，促進本地周邊地區農業產業化進程。另外，本項目除少數管理人員和關鍵崗位技術人員由企業解決外，新增員工均由當地招工解決，產業園建成后，每年可解決周圍100多農民就業，可帶動周邊50~100戶農戶開展民宿旅游、特色餐飲等創業活動，每年可帶動200~500家庭提高收入5000~12000元，同時可解決石嘴山市300居民就業，帶動300個家庭每年增收12000元。此外，項目的實施可帶動相關行業上下游產業的發展，為提高綜合國力產生巨大而深遠影響，對于搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。

 

　　2.2.6促進項目建設地經濟發展進程的需要

 

　　本項目正式運營后，可實現年均銷售收入為5486.08萬元，年均利潤總額2887.08萬元，年均凈利潤2509.83萬元，年均上繳城建費及附加為28.59萬元，年均上繳增值稅為238.22萬元，年均上繳所得稅360.88萬元；投資利潤率為16.04%，投資利稅率17.52%。因此，項目的實施每年可為當地增加627.69萬元稅金，可有效促進地區經濟發展進程。