目錄

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責

 

　　（二）機構設置

 

　　（三）部門決算單位構成

 

　　二、2021年度部門決算報表

 

　　（一）收入支出決算總表

 

　　（二）收入決算表

 

　　（三）支出決算表

 

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

 

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

 

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

　　三、2021年度部門決算情況說明

 

　　（一）收入支出決算總體情況說明

 

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　四、“三公”經費情況說明

 

　　（一）“三公”經費支出總額情況

 

　　（二）“三公”經費分項支出情況

 

　　（三）“三公”經費實物量情況

 

　　五、其他需要說明的事項

 

　　（一）機關運行經費情況說明

 

　　（二）國有資產占用情況說明

 

　　（三）政府采購支出情況說明

 

　　（四）預算績效管理情況說明

 

　　六、專業名詞解釋

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責

 

　　甘肅武威國家農業科技園區管委會主要負責貫徹落實國家、省、市有關農業科技園區的法律、法規和規定，編制實施園區建設規劃；負責園區內各項基礎設施、公用設施和其他項目的建設、監督和管理；負責園區整體開發建設和科技成果轉化、科技人才培養、新技術培訓和指導等工作；負責指導入園企業科技管理、科技政策咨詢與服務工作，做好產業聯盟、技術聯盟和專家委員會相關工作。

 

　　（二）機構設置

 

　　甘肅武威國家農業科技園區管委會是市政府直屬的全額事業單位，執行政府會計制度，內設綜合部、產業發展部、技術創新部，現實有干部職工10人。

 

　　（三）部門決算單位構成

 

　　根據部門決算管理有關規定，納入甘肅武威國家農業科技園區管委會2021年部門決算編報范圍的單位只有園區管委會本級。

 

　　二、2021年度部門決算報表

 

　　表一：收入支出決算總表

 

　　表二：收入決算表

 

　　表三：支出決算表

 

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

 

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

 

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

　　表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

　　（公開表格詳見附件1）

 

　　三、2021年度部門決算情況說明

 

　　（一）收入支出決算總體情況說明

 

　　2021年度收入總計180.88萬元，支出總計180.36萬元。與上年決算數相比，收入減少63.77萬元、降低26.06%，支出減少50.27萬元、降低21.8%，主要原因是園區建設及運行專項經費預算指標因財政直接劃撥項目申報單位,不計入本單位收支。

 

　　2021年度收入合計166.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入166.86萬元，占100%。

 

　　2021年度支出合計180.36萬元，其中：基本支出138.57萬元，占76.83%；項目支出41.79萬元，占23.17%。

 

　　2021年度年末結轉和結余0.51萬元，較上年減少13.51萬元，主要原因是2020年度結轉經費包含當年獎勵性績效工資和結轉次年的項目經費，金額較大，而2021年度只有新調入人員應繳未繳養老保險和較少的項目經費。

 

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

　　2021年度財政撥款收入合計166.86萬元，較上年決算數減少63.77萬元，降低26.06%。主要原因是2021年園區建設及運行專項經費預算指標因財政直接劃撥項目申報單位,不計入本單位收入。較年初預算數減少69.2萬元，降低29.31%。主要原因是2021年專項經費預算指標因財政直接劃撥項目申報單位，不計入本單位收入。

 

　　本部門2021年度財政撥款支出合計180.36萬元，較上年決算數減少50.27萬元，降低21.8%。主要原因是2021年園區建設及運行經費因財政直接撥付至項目用款單位導致專項經費支出減少。較年初預算數減少61.59萬元，降低25.45%。主要原因是園區建設及運行經費支出預算因財政直接撥付至項目用款單位，不計入本單位支出。

 

　　2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出0.5萬元，占0.28%，較年初預算數增加0.5萬元，主要原因是2021年度發放建黨100周年優秀共產黨員獎金；科學技術支出153.37萬元，占85.03%，較年初預算數減少59.62萬元，主要原因是園區建設及運行經費因財政直接撥付至項目用款單位，不計入本單位科學技術支出；社會保障與就業支出11.3萬元，占6.27%，較年初預算數減少1.4萬元，主要原因是人員增減變動導致養老保險繳費變化；醫療衛生與計劃生育支出6.57萬元，占3.64%，較年初預算數減少0.48萬元，主要原因是人員增減變動導致醫療保險繳費繳費變化；住房保障支出8.62萬元，占4.78%，較年初預算數減少0.59萬元，主要原因是人員增減變動導致住房公積金繳費變化。

 

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　2021年度一般公共財政撥款基本支出138.57萬元。其中：人員經費128.62萬元，較上年增加5.29萬元，主要原因是增人增資、工資晉級、科學業績獎發放等調增了人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費9.95萬元，較上年增加2.71萬元，主要原因是2021年公用經費調標，公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經費、其他交通費等。

 

　　四、“三公”經費情況說明

 

　　（一）“三公”經費支出總額情況。

 

　　2021年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，主要原因是2021年度未產生三公經費開支，較上年支出數增加0萬元，主要原因是2021年度與2020年度均未產生三公經費開支。

 

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

 

　　2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排因公出國（境）費用預算，當年無因公出國（境）情況，未產生因公出國（境）費用，較上年支出數增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無因公出國（境）情況，未產生因公出國（境）費用。

 

　　公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務車購置費用預算，當年無公務車購置情況，未產生公務車購置費用，較上年支出數增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無公務車購置情況，未產生公務車購置費用。

 

　　公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務車運行維護費預算，當年無公務車運行維護情況，未產生公務車運行維護費用，較上年支出數增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無公務車運行維護情況，未產生公務車運行維護費。

 

　　公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務接待費預算，當年無公務接待情況，未產生公務接待費，較上年支出數增加0萬元，主要原因是本部門2021年度和2020年度均無公務接待情況，未產生公務接待費。

 

　　（三）“三公”經費實物量情況。

 

　　2021年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

 

　　五、其他需要說明的事項

 

　　（一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門屬于全額撥款事業單位，無機關運行經費。

 

　　（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

 

　　（三）政府采購支出情況說明。本部門2021年度政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元。授予中小企業合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.6萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

 

　　（四）預算績效管理情況說明

 

　　（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金126.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的303%。

 

　　組織對“國家農業科技園區建設及運行”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出120萬元。從評價情況來看，部門總體項目產出、效果績效指標完成良好，項目具體任務均在計劃期限內完成，質量達標，評價結果為優。

 

　　（2）部門決算中項目績效自評結果。

 

　　園區建設及運行項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.9分。項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是通過園區建設項目實施，整合園區技術創新聯盟和產業聯盟的資源優勢和技術優勢，緊緊圍繞園區主導產業、主推技術，扎實開展科技創新、成果轉化、技術服務、人才培養與交流等方面工作，不斷提升園區農業科技創新水平，引領帶動全市農業結構調整和現代農業發展。二是通過園區運行中星創天地運行孵化和綜合評估以及創新能力監測工作的開展，在鞏固現有園區創新成果基礎上，完善園區科技服務和管理方式，提高園區創新創業、科技服務和信息化水平。發現的主要問題及原因：一是項目年度目標中“順利通過國家科技部3年一次的綜合評估”因2021年科技部未下達通知，該指標任務無法完成；二是項目年度目標中“按照十四五規劃目標，編制園區新發展規劃”由于園區“十四五”建設規劃納入全市科技創新規劃，不再單獨編印，該指標任務調整為招商引資宣傳冊編印。下一步改進措施：學習先進單位的經驗和做法，強化經費的規范化管理，促進預算績效管理的應用和績效管理水平的提高。

 

　　科技特派員項目績效自評綜述：按照項目支出績效評價指標，科技特派員項目支出績效自評得分97.3。項目全年預算數為3萬元，執行數為2.64萬元，完成預算的88%。項目績效目標完成情況：在幫扶村天祝縣賽什斯鎮東大寺村進行技術服務，推廣中藥材大頭羌活種植技術，開展科技培訓9次，培訓農民260多人次，發放《中藥材種植技術手冊》260多本，其他資料1300多份，幫助組建專業合作社2個，建立電商基地1個，帶動農戶50多戶，科技特派員工作得到了幫扶村農戶的一致好評，特別在羌活種植方面起到了較好的帶動示范作用，促進了幫扶村產業及集體經濟的發展。發現的主要問題及原因：一是科技特派員團隊的服務功能和手段需要繼續完善、提高。二是個別科技特派員服務時間難以保證。三是科技特派員與企業、農民專業合作社建立利益共體方面還做得不夠。下一步改進措施：一是創新運作方式，提高科技特派員服務效能。二是統籌工作安排，確保科技特派員服務時間。三是創新機制，加強科技特派員利益共同體建設。

 

　　專業技術人才到企業掛職服務項目績效自評綜述：按照項目支出績效評價指標，專業技術人才到企業掛職服務項目支出績效自評得分98.9分。項目全年預算數為4.08萬元，執行數為4.03萬元，完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是積極開展鹽堿沙地網紋蜜瓜種植、臺灣青棗設施種植、無花果和櫻桃提質增效等技術的研究與推廣。全年累計種植大田網紋蜜瓜10畝、設施網紋蜜瓜20棚，種植臺灣青棗6個品種、6棚。二是積極開展沙冬青、苦豆子、沙生針茅、沙芥等野生沙旱生植物人工馴化成功。2021年，累計人工繁育沙冬青苗木2萬株，人工種植沙生針茅、沙芥、沙蔥等植物5畝。三是重點開展苗木種植技術和大樹管護等方面的技術創新。全年累計種植刺槐、沙棗、丁香、榆葉梅等綠化樹種2萬株。發現的主要問題及原因：科技創新周期比較長，但服務企業時間短，有些技術攻關不能持續開展。下一步改進措施：不斷加強理論知識學習，拓寬工作思路，增強創新意識，在拓寬思路上下功夫，在認真細致上下功夫，在嚴謹務實上下功夫，不斷挖掘自身專業潛力，努力發現和解決更多的技術難題，幫助企業進一步發展農業。

 

　　（3）部門評價項目績效評價結果。

 

　　2021年度園區建設及運行項目、科技特派員項目、專業技術人才到企業掛職服務項目自評報告均已向社會公開。

 

　　六、專業名詞解釋

 

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 

　　（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

 

　　（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

 

　　（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 

　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

　　（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

　　（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

　　（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 

　　（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

 

　　（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

　　（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

　　附件：附件1.部門決算公開表格.pdf

 

　　附件2.項目績效評價自評報告和《項目支出績效自評表》.pdf

 

　　甘肅武威國家農業科技園區管委會

 

　　2022年8月31日